平凉崆峒山大景区管理委员会2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉崆峒山大景区管理委员会主要职责：

（一）负责贯彻落实国家和省、市有关方针政策和《文物保护法》《风景名胜区条例》《自然保护区条例》《甘肃省风景名胜区条例》等有关法律法规，依法制定大景区保护措施和管理制度办法并组织实施。

（二）负责贯彻执行国家和省、市旅游产业发展、风景名胜区管理的政策、法规、规划，统筹辖区内文物、林业、水利、土地等资源，实施统一规划、统一保护、统一建设、统一执法、统一管理，负责维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

（三）负责拟定大景区发展长期规划和近期计划，拟定产业发展规划和基本建设发展规划并抓好落实。

（四）负责执行旅游法律法规，监督、检查、管理崆峒山大景区旅游市场秩序，组织开展辖区旅游行业标准化建设，负责风景名胜区监管信息系统建设和管理工作，负责开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序，负责大景区内环境卫生工作。

（五）负责做好崆峒山景区内自然生态资源、人文历史资源、文物和文物古迹、地质遗迹管理的调查、评价、登记和管理保护以及消防安全、森林防火工作，负责大景区范围内商业广告、大型游乐活动、改变水资源、水环境自然状态等其他影响生态和景观活动的审核，负责植树绿化、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控工作。

（六）负责做好大景区内安全生产、防灾减灾、应急管理和生态环境保护日常管理工作。

（七）负责大景区内基础设施和公共设施建设、维护、管理工作，配合市住建局做好涉及公共建筑、市政工程项目的施工许可、消防设计审查验收备案、工程质量安全监管和建筑市场监管工作，负责崆峒山核心景区内（聚仙桥以）除县乡道路外的市政道路、桥涵、照明、雨水、排污等配套设施的建设管理维护工作，负责规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

（八）负责大景区风景名胜资源有偿使用等费用的管理工作，负责大景区门票和其他收费项目价格的调价、报批、公示、监督工作。

（九）负责旅游宣传、招商引资和对外文化交流、经济合作工作，负责崆峒山大景区运营企业的委托、签约、监督工作，负责大景区内经营项目的引进、招标、签约工作，负责监督大景区内开展经营活动的单位和个人依法经营，监督指导其做好经营项目范围内的配套基础设施建设管理、环境卫生管理、安全生产、护林防火、旅游相关设施设备维护、旅游景点设施设备的日常看护、应急处置和职工培训管理、游客服务、投诉处理等工作。

（十）根据法律法规授权，行使大景区内的风景名胜区保护、文物管理保护、林业资源保护和园林绿化、土地资源保护、野生动物保护、开发建设活动和开采行为管理、生态环境保护、防火安全管理、环境卫生管理、旅游行业管理、市场监督管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十一）负责弘扬宣传崆峒文化，做好崆峒文化研究工作。

（十二）负责大景区内国有资源、资产的经营管理工作，负责大景区固定资产管理、财务预决算、财务会计管理和审计监督工作。

（十三）配合相关部门做好景区内社会组织管理工作。

（十四）根据法律法规规定和市区相关行政主管部门审核意见，做好景区内宗教场所的建设、维修方案审核以及宗教场所建设行为的监管工作，负责大景区内宗教活动场所日常协调联系服务工作，按照大景区总体规划和管理规范，做好大景区内宗教活动、教职人员的联系服务保障工作，配合有关部门落实宗教事务的依法管理。

（十五）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

平凉崆峒山大景区管委理委员会为参照公务员管理事业单位，实行独立核算，经费由市财政全额拨款，执行事业单位政府会计制度。内设综合办公室、人力资源部、财务审计部、规划建设部、国家风景名胜区资源保护部、宣传营销部、产业发展部、综合执法部（安监站）8个科级内设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入583.38万元，其中：当年财政拨款收入583.38万元，比2022年预算减少了2248.45万元，减少79.4%，减少主要原因是人员减少及门票收入尚未明确。当年的预算财政拨款包括：一般公共预算收入583.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算583.38万元，其中：当年财政拨款预算支出583.38万元，比2022年预算支出减少2248.45万元，减少79.4%，减少主要原因是人员减少及门票收入尚未明确。当年预算支出包括：

1.文化旅游支出465.55万元。

2.社会保障和就业支出59.44万元。

3.卫生健康支出25.28万元。

4.住房保障支出33.11万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出583.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出513.38万元，比2022年预算减少了98.45万元，增加16.1%。主要原因是人员减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算70万元，其中：

1.保障运转经费1个，主要是工作经费20万元，与2022年相比无变化。

2.其他项目1个，为原市园艺场划转到崆峒山管理局在职人员定额补助50万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算相比无变化。

（四）培训费0万元，与2022年预算相比无变化。

（五）会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

（六）机关运行费82.1万元，比2022年预算增加6.58万元，增长8.72%，增长的主要原因是由上划市级管理后将全额拨款事业单位重新认定为职能未发生变化继续实行参照管理单位。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门非税收入为0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额11.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为249.79万元。其中：办公用房1033.06平方米，价值55.94万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值22.48万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

1.部门项目支出绩效评价进展情况

我单位共组织对本部门2023年2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，主要为崆峒山景区专项经费和工作经费项目，自评评结果为“优”。

2.部门整体支出绩效评价进展情况

共组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算资金583.38万元，自评评结果为“优”。从自评情况来看，按照绩效目标管理办法，严把经费开支关口和支付管理程序，确保每一笔资金都能够高效合规使用。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出70万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出70万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉崆峒山大景区管理委员会2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表