平凉崆峒山大景区管理委员会关于开展2023年度预算绩效部门评价工作情况的报告

市财政局:

按照市财政局《关于开展2023年度预算绩效部门评价工作的通知》（平财评〔2024〕39号）要求，我单位高度重视，组织开展了2023年度预算绩效部门评价工作，现将评价工作情况报告如下:

一、部门概况

1.主要职责

平凉崆峒山大景区管理委员会为隶属平凉市人民政府管理的县级单位，参照公务员管理。主要职责：负责贯彻落实国家和省、市有关方针政策和《文物保护法》《风景名胜区条例》《自然保护区条例》《甘肃省风景名胜区条例》等有关法律法规，依法制定大景区保护措施和管理制度办法并组织实施；负责贯彻执行国家和省、市旅游产业发展、风景名胜区管理的政策、法规、规划，统筹辖区内文物、林业、水利、土地等资源，实施统一规划、统一保护、统一建设、统一执法、统一管理，负责维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源；负责拟定大景区发展长期规划和近期计划，拟定产业发展规划和基本建设发展规划并抓好落实；负责执行旅游法律法规，监督、检查、管理崆峒山大景区旅游市场秩序，组织开展辖区旅游行业标准化建设，负责风景名胜区监管信息系统建设和管理工作，负责开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序，负责大景区内环境卫生工作；负责做好崆峒山景区内自然生态资源、人文历史资源、文物和文物古迹、地质遗迹管理的调查、评价、登记和管理保护以及消防安全、森林防火工作，负责大景区范围内商业广告、大型游乐活动、改变水资源、水环境自然状态等其他影响生态和景观活动的审核，负责植树绿化、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控工作；负责做好大景区内安全生产、防灾减灾、应急管理和生态环境保护日常管理工作；负责大景区内基础设施和公共设施建设、维护、管理工作，配合市住建局做好涉及公共建筑、市政工程项目的施工许可、消防设计审查验收备案、工程质量安全监管和建筑市场监管工作，负责崆峒山核心景区内（聚仙桥以西）除县乡道路外的市政道路、桥涵、照明、雨水、排污等配套设施的建设管理维护工作，负责规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件；负责大景区风景名胜资源有偿使用等费用的管理工作，负责大景区门票和其他收费项目价格的调价、报批、公示、监督工作；负责旅游宣传、招商引资和对外文化交流、经济合作工作，负责崆峒山大景区运营企业的委托、签约、监督工作，负责大景区内经营项目的引进、招标、签约工作，负责监督大景区内开展经营活动的单位和个人依法经营，监督指导其做好经营项目范围内的配套基础设施建设管理、环境卫生管理、安全生产、护林防火、旅游相关设施设备维护、旅游景点设施设备的日常看护、应急处置和职工培训管理、游客服务、投诉处理等工作；根据法律法规授权，行使大景区内的风景名胜区保护、文物管理保护、林业资源保护和园林绿化、土地资源保护、野生动物保护、开发建设活动和开采行为管理、生态环境保护、防火安全管理、环境卫生管理、旅游行业管理、市场监督管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责弘扬宣传崆峒文化，做好崆峒文化研究工作；负责大景区内国有资源、资产的经营管理工作，负责大景区固定资产管理、财务预决算、财务会计管理和审计监督工作；配合相关部门做好景区内社会组织管理工作；根据法律法规规定和市区相关行政主管部门审核意见，做好景区内宗教场所的建设、维修方案审核以及宗教场所建设行为的监管工作，负责大景区内宗教活动场所日常协调联系服务工作，按照大景区总体规划和管理规范，做好大景区内宗教活动、教职人员的联系服务保障工作，配合有关部门落实宗教事务的依法管理；承办市委、市政府交办的其他工作。

2.机构情况

内设综合办公室、人力资源部、财务审计部、规划建设部、国家风景名胜区资源保护部、宣传营销部（网络信息中心）、产业发展部、综合执法部（安监站）8个科级内设机构。

二、项目资金基本情况

2023年财政拨款专项支出合计2446.49万元，全部为一般公共预算财政拨款专项支出。

（一）项目预算安排及支出概况

一般公共预算财政拨入专项经费支出2446.49万元。一是安排预算工作经费支出11万元；二是转拨崆峒山管理局崆峒山景区管理费1675.62万元；三是转拨下属单位转拨划转到崆峒山管理局在职人员定额补助44.91万元；三是崆峒山基础设施改造项目支出708.02万元；五是支出结转2022年第二批省级财政林业草原与发展有关资金6.94万元。

三、绩效目标完成情况分析

大景区管委会2023年度预算绩效部门评价依据《平凉市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求组织实施，基于2023年度已完成项目绩效完成情况，严格按照评分标准，绩效自评结果为“优”。

（一）项目绩效目标完成情况

一是高质量完成崆峒山景区对外宣传营销、节会氛围营造、条幅路桥广告制作、宣传彩页印制；二是满足下属自收自支单位崆峒山管理局日常办公运转需求，维护维修景区基础设施，维护大景区旅游市场秩序；三是为崆峒山基础设施建设项目推进提供资金支持。

（二）评价结论及建议

单位总体项目资金绩效良好，但与上级和财政部门要求相比还有一定的差距和不足，存在单位绩效管理不够科学，管理措施不够到位，目标设定不够合理等问题。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度项目绩效目标无偏离的情况发生。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效评价结果将对我单位完成全年工作目标起到积极作用。我单位将会把绩效评价结果作为本部门编报预算、完善政策、调整项目和改进管理的重要依据，促进行政效能和资金管理水平得到有效提升。

在绩效评价工作完成后，我单位将会在崆峒山旅游网官网公开绩效评价结果。